一、總 經(jīng) 理 室 1、酒店控制管理制度 1）生產(chǎn)無形的服務(wù)產(chǎn)品要依靠各部門各崗位的員工來完成，而接受這種無形的服務(wù)產(chǎn)品則是客人，服務(wù)與被服務(wù)存在著一種一施一應(yīng)的過程，要保證這個全過程處于規(guī)范的優(yōu)質(zhì)的狀態(tài)，就必須在全酒店范圍內(nèi)建立一整套有效控制管理的規(guī)章制度。 2）實(shí)施控制管理的步驟： 第一步：確定明確的工作目標(biāo)，訂立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)是控制管理必不可少的條件，是評價工作量度和質(zhì)度的基礎(chǔ)，包括時間標(biāo)準(zhǔn)、成本標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等四大類。 第二步：測量與檢查實(shí)際的工作狀況，起始、過程以及結(jié)束。酒店管理者為方便能夠做到經(jīng)常地檢查工作的進(jìn)展情況，通常根據(jù)資料與要求制定圖表來表示，使工作進(jìn)度任務(wù)情況能夠一目了然，以便盡早發(fā)現(xiàn)問題，分析處理，糾正錯誤，引導(dǎo)正確。 第三步：要將進(jìn)度與標(biāo)準(zhǔn)對比，作差異分析。應(yīng)該客觀態(tài)度，分析原因，追究責(zé)任，直到有圓滿答案為止。在分析中要根據(jù)現(xiàn)時客觀情況。如：對物的控制管理，對財?shù)目刂乒芾恚瑢θ说目刂乒芾怼? 第四步：要及時糾正錯誤或失誤的動向與行動，保證酒店所有運(yùn)作人員和運(yùn)作行為均在有效的控制管理之內(nèi)。 3）控制的方式與內(nèi)容 基本方式有三：超前控制、現(xiàn)場控制和反饋控制。 (1)超前控制。旨在注重于酒店的資源投入的控制，它包括：對人力、物力、財務(wù)的投入實(shí)施有效的控制。 (2)現(xiàn)場控制。是事中控制，主要是監(jiān)督正在進(jìn)行的工作過程，以確保預(yù)期的目標(biāo)?，F(xiàn)場控制有二點(diǎn)：一是指導(dǎo)下屬按照正確的方法與程序進(jìn)行工作，二是監(jiān)督下屬的工作過程，以保證達(dá)到預(yù)期的效果。 (3)反饋控制。在內(nèi)容上包括質(zhì)量、品種、價格、數(shù)量等，也包括服務(wù)態(tài)度、服務(wù)時間、服務(wù)方式、服務(wù)內(nèi)容等，主要是以工作標(biāo)準(zhǔn)去衡量過去的工作結(jié)果，發(fā)現(xiàn)偏差，糾正未來，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。 (4)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制 酒店主要是利用設(shè)施設(shè)備為客人提供各種服務(wù)，這個過程中隨機(jī)性和現(xiàn)場性很強(qiáng)，因此，必須根據(jù)自己的特點(diǎn)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。主要內(nèi)容有：人事管理、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、成本消耗。 (1)人事管理的控制。人本是酒店最大的成本。人力資源的開發(fā)與管理是服務(wù)質(zhì)量能否實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的根本前提，尤其是中層基層管理人員的水平和重要崗位員工的素質(zhì)，其控制權(quán)必須保證掌握在總經(jīng)理權(quán)力之中，總經(jīng)理按階段施行科學(xué)有效的評估和分析，能上能讓能下。 (2)產(chǎn)品質(zhì)量的控制。產(chǎn)品質(zhì)量重要的是在于制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如菜肴標(biāo)準(zhǔn)，成功的酒店告訴我們，必須制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)菜肴，包括色、香、味、型、器、質(zhì)、營養(yǎng)、衛(wèi)生以及數(shù)量、碼量、份量。只有嚴(yán)格地遵守，標(biāo)準(zhǔn)烹制，才能穩(wěn)定質(zhì)量，穩(wěn)定才談得上優(yōu)質(zhì)。 (3)服務(wù)質(zhì)量的控制。主要應(yīng)通過服務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制定化等方式來完成。并通過原始記錄、處理賓客投訴等措施，保證服務(wù)質(zhì)量的提高。 (4)成本消耗的控制。一是制定成本消耗的標(biāo)準(zhǔn)，如盤菜成本、單間客房成本、人事成本、管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等；二是加強(qiáng)成本核算，采購、驗收、發(fā)放、使用和考核，要安排好各種比例，用數(shù)字告訴他們?nèi)绾谓档统杀鞠?，提高?jīng)濟(jì)效益，并在此基礎(chǔ)上制訂價格 《酒店管理規(guī)章制度》 共117頁，此處粘貼不下，到www.5ucom.com就能搜到了。

（4）加強(qiáng)專項檢查、及時解決問題 a.開展自檢、互檢活動，培養(yǎng)操做人員的質(zhì)量意識。 各工序完成后由班組長組織本班組人員，對本工序進(jìn)行自檢、互檢，自檢依據(jù)及方法嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底，在自檢中發(fā)現(xiàn)的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問題已確實(shí)修正后方可由項目質(zhì)檢員進(jìn)行驗收。 b.下道工序是用戶，認(rèn)真開展交接檢活動 上一道工序完成后，在進(jìn)行下道工序施工前，由質(zhì)檢員組織上、下工序施工班組長進(jìn)行交接檢，由下道工序班組長檢查上道工序質(zhì)量，對影響本道工序的質(zhì)量問題提出意見，并填寫交接檢記錄，質(zhì)檢員督促上道工序人員進(jìn)行修正后，下道工序人員方可進(jìn)行施工。通過此項活動增強(qiáng)了工人本身的質(zhì)量意識，加強(qiáng)了工人的責(zé)任感，如果不交接即生產(chǎn)，一旦出現(xiàn)問題，不是自己做的事也要承擔(dān)責(zé)任。從而在操作人員中形成人人管質(zhì)量，遍遍有把關(guān)。從根本上杜絕不合格品的存在。 c.專職檢查、分清責(zé)任 在班組自檢基礎(chǔ)上，項目質(zhì)檢員要對各班組長的各道工序進(jìn)行檢查，從嚴(yán)要求，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清產(chǎn)生不合格的原因，是由于工人操作引起，還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，對于反復(fù)發(fā)生的問題要制定整改措施及相應(yīng)的預(yù)防措施，防止同類問題再次發(fā)生。對于工人操作引起的不合格，要視情況嚴(yán)重程度對工人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由，使工人理解“松是害，嚴(yán)是愛”的道理。 d.定期抽查，總結(jié)提高 公司品管部及工程部定期到各項目對工程質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題定期集中分類，定期召開質(zhì)量分析會，組織施工管理人員對各類問題分析總結(jié)，針對特別項目制定糾正/預(yù)防措施，并貫徹實(shí)施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。 5． 做好內(nèi)部驗收，向顧客提供滿意的產(chǎn)品 工程完工后，在交付顧客使用前，由公司品管部、工程部、設(shè)計部及營業(yè)部對工程進(jìn)行全面的驗收檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題，書面通知項目部及時整改，如有必要則進(jìn)行二次內(nèi)驗，只有在內(nèi)部驗收通過后，工程才能交付顧客進(jìn)行驗收。從而保證顧客一次性驗收合格，達(dá)到顧客的滿意。 不能及時退庫，則單獨(dú)放置并在明顯位置標(biāo)注不合格品字樣，這樣能夠防止錯發(fā)錯拿現(xiàn)象?，F(xiàn)場所剩邊角余料如不能使用，則及時退回公司輔料庫，以便其它工程使用。 c.施工機(jī)具的控制 庫管員要對施工機(jī)具妥善保管，分類存放，實(shí)行施工機(jī)具領(lǐng)用登記制度，以誰領(lǐng)用誰保管誰負(fù)責(zé)為原則，操作人員在領(lǐng)用工具時要向庫管員說明機(jī)具的使用目的，庫管員按照機(jī)具使用要求發(fā)放機(jī)具，保證機(jī)具正常的使用壽命。為了保證正常施工生產(chǎn)，公司對每一臺設(shè)備都建立了維修檔案，從而保證了進(jìn)場設(shè)備都已經(jīng)過檢測合格。對于工人手使工具，由工程部按工種不同列出必備工具明細(xì)，入場前檢查各工種自備工具是否齊全，保養(yǎng)是否良好，如用于打玻璃膠的專用工具，貼防火板專用工具，安裝修邊角及不銹鋼扣條的專用工具等。 d.施工工藝的控制 施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關(guān)鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程達(dá)到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進(jìn)性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人在加工廠進(jìn)行試驗，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導(dǎo)書，并下發(fā)各施工主管，施工管理人員在現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)時則依此為依據(jù)對工人進(jìn)行書面交底，并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及材料準(zhǔn)備、施工技術(shù)要點(diǎn)、質(zhì)量要求及檢查方法、常見問題及預(yù)防措施。在進(jìn)行世貿(mào)商場二層內(nèi)裝地面磚鋪貼過程中，技術(shù)人員針對其面積大，柱子多等特點(diǎn)，制定了相應(yīng)的工藝做法，從技術(shù)上保證了鋪貼質(zhì)量，在施工時先交底后施工，嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，從而使該工程被評為單項樣板工程。在華夏證券門頭工程施工中，加工廠及現(xiàn)場緊密配合，在現(xiàn)場進(jìn)行骨架制作的同時，加工廠就開始了鋁塑板面層的加工。由于各項工序嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求，現(xiàn)場安裝時尺寸絲毫不差，既提前了工期，又節(jié)約了管理費(fèi)用。 e.施工環(huán)境的控制 施工環(huán)境對裝飾工程的影響很大，尤其是油漆工程，在進(jìn)行油漆施工時，現(xiàn)場不得有灰塵，天氣必須晴朗，為了保證工程質(zhì)量，必須控制好施工環(huán)境，這就要求施工管理人員在進(jìn)行工序安排時要合理，避免施工污染，同時保證各工序所需環(huán)境要求，如室溫要求、基體干燥要求、空氣清潔要求等。因此一般結(jié)構(gòu)方面的工作先進(jìn)行，飾面工作后進(jìn)行；頭頂工作先進(jìn)行，頭頂以下工作后進(jìn)行；隱蔽工程先進(jìn)行，包封工作后進(jìn)行；水電管線工作先進(jìn)行，燈具、開關(guān)、插座、潔具、五金配件安裝工作后進(jìn)行；易受污染或貴重材料，保養(yǎng)不易的工作（玻璃制品、鏡面、壁紙、面料、地毯等）應(yīng)最后再做。 建筑裝飾項目的技術(shù)管理 由于建筑裝飾工程項目的特殊性，作為建筑裝飾項目的施工管理者在注重施工管理方面的同時，也應(yīng)該在項目施工設(shè)計方面有相當(dāng)?shù)哪芰?，以適應(yīng)建筑裝飾其技術(shù)管理的特殊性。 因此建筑裝飾施工管理人員同時有施工與管理兩方面任務(wù)與職責(zé)。施工管理者在擁有良好的施工管理素質(zhì)，同時還應(yīng)該掌握相應(yīng)的技術(shù)知識。 由于裝飾工程項目的施工周期相對土建工程要短，所以，施工組織設(shè)計的科學(xué)性、合理性、可操作性尤為重要。因此，技術(shù)管理的控制點(diǎn)和有效性是衡量企業(yè)技術(shù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的重要標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)保障。 了解和掌握國內(nèi)外的技術(shù)發(fā)展動向，推動企業(yè)科技進(jìn)步，提高設(shè)計和施工水平。當(dāng)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展速度之快，大大促進(jìn)了生產(chǎn)力的提高。科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，使社會的方方面面正悄然地發(fā)生變化；信息爆炸與信息高速公路令世界變小。搜集、整理、比較、篩選有關(guān)裝飾業(yè)的最新科技信息和動態(tài)，使我們利用新技術(shù)、新工藝、新材料變?yōu)榭赡?。每年的各類展覽會和博覽會，使我們很直觀的了解和搜集到最新的業(yè)內(nèi)信息，各種專業(yè)報刊和網(wǎng)上信息，又成為我們了解最新業(yè)內(nèi)動態(tài)的便捷途徑。 建立技術(shù)儲備檔案對搜集到的有關(guān)資料，按化工、建材、紡織、五金等大類分別存檔；又在大類中進(jìn)行細(xì)分，如化工中的防火、防水、防腐材料，木材、鋼材、塊材等的粘合劑，各部內(nèi)外墻的涂飾材料，各種木材、鋼材的涂飾材料等分門別類地造冊存檔。便于日后檢索和查找。并不斷地對檔案進(jìn)行更新?lián)Q代，使之完善。 推廣與應(yīng)用新技術(shù)及其成果 率先開發(fā)應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)和CAD輔助設(shè)計，使我們受益菲淺；而進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)化管理的深度，提高微機(jī)的自動化水平，又成為我們新的亟待解決的課題。推進(jìn)行業(yè)進(jìn)步要從推廣與應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料入手，對已掌握的安全、環(huán)保、高效、節(jié)能等方面的產(chǎn)品和技術(shù)，要優(yōu)先利用；從前期談判就向業(yè)主介紹和推薦，設(shè)計時積極采用，從而形成企業(yè)優(yōu)勢。在這里還應(yīng)看到，推廣與應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料一定要具有前瞻性；在一定的時段或一定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，這種推廣與應(yīng)用可能有阻力或不被業(yè)主認(rèn)可，但這只是暫時現(xiàn)象，縱觀時代的進(jìn)步，優(yōu)勝劣汰是發(fā)展的必然趨勢。在這方面誰走在前面，誰將會有更多的機(jī)會和能力贏得市場。 推廣技術(shù)的更新改造現(xiàn)代裝飾技術(shù)較之傳統(tǒng)裝飾技術(shù)，已不可同日而語，不同的材料、工藝、設(shè)備，必然導(dǎo)致技術(shù)的變革和更新改造。納米技術(shù)的出現(xiàn)可預(yù)見的是會對涂料工業(yè)注入新的活力，出現(xiàn)劃時代的新型涂料產(chǎn)品，那么與之相關(guān)的施工工藝和技術(shù)也會出現(xiàn)變化。微機(jī)內(nèi)存配置的提高，新的管理和設(shè)計軟件的開發(fā)應(yīng)用，無疑會使管理與設(shè)計上一個新臺階，會使工作效率得到更大的提高，加工設(shè)備的更新改造，數(shù)控設(shè)備的應(yīng)用，使半成品和加工件的質(zhì)量和材料利用率得到提高。抱殘守缺的時代已經(jīng)一去不復(fù)返了。我們相信裝飾技術(shù)的更新與改造的周期會越來越短，發(fā)展的速度會越來越快。培訓(xùn)相關(guān)人員應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料的能力隨著新技術(shù)、新工藝、新材料的出現(xiàn)，我們經(jīng)過試驗或比較得出有關(guān)數(shù)據(jù)和操作經(jīng)驗，然后編制作業(yè)指導(dǎo)書，將使用的工具、施工工藝、技術(shù)要點(diǎn)、檢驗與驗收標(biāo)準(zhǔn)列入其中，下發(fā)相關(guān)的部門和操作人員；使管理、操作和檢驗人員很快熟悉了自己的工作要點(diǎn)。在實(shí)際操作中，由工藝員和技術(shù)員進(jìn)行指導(dǎo)，以點(diǎn)帶面的逐步展開，這種做法已被實(shí)踐證明是快捷而又行之有效的。 制定科技人員發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施辦法，對技術(shù)質(zhì)量管理的制定修訂提出建設(shè)性意見。 技術(shù)人員已越來越被企業(yè)所重視，人才專業(yè)結(jié)構(gòu)的合理組合已成為企業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃的側(cè)重點(diǎn)。就裝飾企業(yè)而言，設(shè)計與施工是兩個重要的一線部門，所要求的技術(shù)人員的標(biāo)準(zhǔn)相對較高，專業(yè)設(shè)置既全面又要有所側(cè)重；而企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)管理和開發(fā)則需要相當(dāng)水平的專業(yè)人才，那么管理層的人員配置又需要管理加技術(shù)的復(fù)合型人才，人才的綜合素質(zhì)越高，企業(yè)的發(fā)展?jié)摿褪袌龈偁幜蜁酱?，這是不容置疑的事實(shí)。人才發(fā)展規(guī)劃是根據(jù)企業(yè)規(guī)模、實(shí)力和發(fā)展規(guī)劃而制定的，不可能一蹴而就。因此，在企業(yè)發(fā)展的大目標(biāo)下，有計劃、有側(cè)重地逐步招聘，培養(yǎng)和合理使用人才，并不斷地更新知識；實(shí)施進(jìn)程不會是一年兩年，是要不斷調(diào)整，平衡、優(yōu)化，使企業(yè)的人才資源配置合理，加快企業(yè)的發(fā)展步閥。

　　品質(zhì)部管理制度　　1．總則　　1.1制定目的　　為節(jié)省檢驗成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。　　1.2適用范圍　　本公司品管單位執(zhí)行各種抽樣檢驗作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行?！　?.3權(quán)責(zé)單位　?。?）品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作?！　。?）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)?！　?．作業(yè)規(guī)定　　2．1抽樣計劃　　本公司品質(zhì)檢驗之抽樣計劃采用GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣，一般檢驗II級水準(zhǔn)及特殊檢驗S-2水準(zhǔn)?！　?．2檢驗原則　?。?）本公司品質(zhì)檢驗之抽樣計劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗方式。　?。?）檢驗方式如需調(diào)整，應(yīng)由品管部經(jīng)理（含）以上之人員批準(zhǔn)方可變更?！　?．3檢驗方式轉(zhuǎn)換說明　　2．3．1轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序　?。?）由品管部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。　?。?）由交驗單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗之申請，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)?！　。?）由品管部經(jīng)理（含）以上人員指示對某些檢驗采用加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗方式，由品管部實(shí)施。　　2．3．2由正常檢驗轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗的條件　　在正常檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批（不包括兩次交驗復(fù)檢批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）時，品管部可以申請改用加嚴(yán)檢驗。　　2．3．3由加嚴(yán)檢驗轉(zhuǎn)換為正常檢驗的條件　　在加嚴(yán)檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批均判定合格（允收）時，品管部可以改用正常檢驗方式?！　?．3．4由正常檢驗轉(zhuǎn)換為放寬檢驗的條件　　在正常檢驗過程中，連續(xù)檢驗十批均判定合格（允許），且在所抽取之樣本中，無主要缺陷（MA）及致命缺陷（CR）時，品管部或交驗單位可以提出放寬檢驗的申請?！　?．3．5由放寬檢驗轉(zhuǎn)換為正常檢驗的條件　　在放寬檢驗過程中，只要有一批被判定不合格（拒收）時，品管人員應(yīng)報請品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗方式?！　?．4全數(shù)檢驗時機(jī)　　有下列情形時，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員核準(zhǔn)，應(yīng)采用全數(shù)檢驗：　?。?）交驗物料（成品）有致命缺陷（CR）時?！　。?）有安全上缺陷或隱患之品質(zhì)問題時。　?。?）入庫檢驗及加工過程中不良甚多時?！　。?）品質(zhì)極不穩(wěn)定的?！　。?）其他狀況有必要實(shí)施全數(shù)檢驗時?！　?．附件　　[附件]HA01-1《樣本代碼表》　　[附件]HA01-2《抽樣表》　　進(jìn)料檢驗規(guī)定　　1．總則　　1.1制定目的　　本公司為管制采購物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。　　1.2適用范圍　　凡本公司采購物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。　　1.3權(quán)責(zé)單位　?。?）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。　?。?）總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)?！　?．檢驗規(guī)定　　2．1抽樣計劃　　依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計劃。　　2．2品質(zhì)特性　　品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性　　2．2．1一般特性　　符合下列條件之一者，屬一般特性：　?。?）檢驗工作容易者，如外觀特性。　?。?）品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能?！　。?）品質(zhì)特性變異大者。　　2．2．2特殊特性　　符合下列條件之一者，屬特殊特性：　?。?）檢驗工作復(fù)雜、費(fèi)時，或費(fèi)用高者?！　。?）品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗參考判斷者?！　。?）品質(zhì)特性變異小者?！　。?）破壞性之試驗?！　?．3檢驗水準(zhǔn)　?。?）一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準(zhǔn)?！　。?）特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)?！　?．4缺陷等級　　抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：　?。?）致命缺陷（CR）　　能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示?！　。?）主要缺陷（MA）　　不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示?！　。?）次要缺陷（MI）　　并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示?！　?．5允收水準(zhǔn)（AQL）　　2．5．1AQL定義　　AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱為允許接收品質(zhì)水準(zhǔn)，簡稱允收水準(zhǔn)。　　2．5．2允收水準(zhǔn)　　本公司對進(jìn)料檢驗時各缺陷等級之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為：　?。?） CR缺陷，AQL=0。　?。?） MA缺陷，AQL=1.0%。　?。?） MI缺陷，AQL=2.5%?！　∵M(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶對成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。　　2．6檢驗依據(jù)　　2．6．1電氣零件　　依據(jù)下列一項或多項：　?。?） 零件規(guī)格書?！　。?） 零件確認(rèn)報告書?！　。?） 有關(guān)檢驗規(guī)范?！　。?） 國際、國家標(biāo)準(zhǔn)?！　。?） 比照認(rèn)可樣品?！　?．6．2外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材料　　依據(jù)下列一項或多項：　?。?） 技術(shù)圖紙?！　。?） 零件確認(rèn)報告書?！　。?） 有關(guān)檢驗規(guī)范。　?。?） 國際、國家標(biāo)準(zhǔn)?！　。?） 比照認(rèn)可樣品?！　? 作業(yè)規(guī)定　　3．1作業(yè)程序　　（1） 供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉管人員點(diǎn)收，核對物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交進(jìn)料品管單位（IQC）驗收?！　。?） 品管人員依抽樣計劃，予以檢驗判定，并將其檢驗記錄填于《進(jìn)貨檢驗記錄表》。　?。?） 品管人員判定合格（允收）時，須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加注檢驗時間及簽名，由倉管人員與供應(yīng)商辦理入庫手續(xù)。　?。?） 品管人員判定不合格（拒收）之物料，須填寫《不合格通知單》，交品管主管審核裁定。　?。?） 品管主管核準(zhǔn)之不合格（拒收）物料，由品管人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過采購?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名?！　。?） 品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請：　?。ˋ） 供應(yīng)商或采購人員認(rèn)定判定有誤時?！　。˙） 該項物料生產(chǎn)急需使用時?！　。–） 該項缺陷對后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時?！　。―） 其他特殊狀況時。　?。?） 品管部對供應(yīng)商或采購之要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定：　?。ˋ） 由品管單位重新抽檢?！　。˙） 指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗予以篩選?！　。–） 放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用?！　。―） 經(jīng)加工后使用。　?。‥） 維持不合格判定?！　。?） 上款規(guī)定之（C）、（D）判定屬特采（讓步接收）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫，由品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。　?。?） 供應(yīng)商對判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請品管部重新驗收。　?。?0） 進(jìn)料品管（IQC）應(yīng)對每批物料檢驗之記錄予以保存，并作為對供應(yīng)商評鑒之考核依據(jù)?！　?．2無法檢驗之物料　　本公司無法檢驗之物料成分以及物料特性，品管部可作如下處理：　?。?） 由供應(yīng)商提供出廠檢驗記錄或品質(zhì)保證書，本公司視同合格物料接收?！　。?） 由本公司委托外部檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)偂！　。?） 視同合格物料接收，所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)?！　?．3其他規(guī)定　　（1） IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗記錄，作成日報、周報、月報?！　。?） IQC日報、周報、月報除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購部了解，必要時呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解?！　。?） 本公司自制之零部件參照上述檢驗規(guī)定進(jìn)行必要之驗收作業(yè)?！　? 附件　　[附件]HA02-1《進(jìn)料檢驗記錄》　　[附件]HA02-2《不合格通知單》　　[附件]HA02-3《進(jìn)料檢驗日報表》　　制程管理規(guī)定　　1．總則　　1．1制定目的　　為加強(qiáng)品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定?！　?．2適用范圍　　本公司制造過程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。　　1．3權(quán)現(xiàn)單位　?。?）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。　?。?）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。　　2．管制規(guī)定　　2．1管制責(zé)任　　2．2．1生技部　　生技部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：　?。?）制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書?！　。?）提供完整的技術(shù)資料、文件?！　。?）維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動作?！　。?）不定期對作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查?！　。?）會同品管部處理品質(zhì)異常問題?！　?．1．2制造部　　制造部對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：　?。?）作業(yè)人員應(yīng)隨時自我查對，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開展自檢工作?！　。?）下工程（序）人員有責(zé)任對上工程（序）人員之作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開展互檢工作?！　。?）本公司裝配車間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專職人員依規(guī)定之檢驗規(guī)范實(shí)施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄?！　。?）制造部各級干部應(yīng)隨時查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對異常進(jìn)行及時排除或協(xié)助相關(guān)部門排除。　　2．1．3品管部　　品管部對制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任：　?。?）派員（PQC）依規(guī)定之檢驗頻率與時機(jī)，對每一個工作站進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)，糾正作業(yè)動作，即實(shí)施制程巡檢?！　。?）記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)之不良品，采取必要之糾正或防范措施?！　。?）及時發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果?！　?.1.4. PQC工作程序　　制程品質(zhì)管制人員，也稱PQC（Process Quality Control ），其工作程序規(guī)定如下：　?。?）PQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計劃狀況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料?！　。?）制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，PQC人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料：　?。ˋ）制造命令?！　。˙）產(chǎn)品用料明細(xì)表（BOM）　?。–）檢驗用技術(shù)圖紙?！　。―）檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)。　?。‥）工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！　。‵）品質(zhì)歷史檔案?！　。℅）其他相關(guān)文件?！　。?）制造單位開始生產(chǎn)時，PQC人員應(yīng)協(xié)助制造干部布線，主要協(xié)助如下工作：　?。ˋ）工藝流程查核。　?。˙）使用物料、工藝夾具查核。　?。–）使用計量儀器點(diǎn)檢?！　。―）作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)?！　。‥）首件產(chǎn)品檢查。　?。?）制造單位生產(chǎn)正常后，PQC人員應(yīng)依規(guī)定定時作巡檢工作。巡檢時間規(guī)定如下：　　（A）8：00?！　。˙）10：00?！　。–）13：00。　?。―）15：00。　?。‥）18：00（加班時）?！　』蛞酪欢ǖ呐浚ǘ浚┻M(jìn)行檢驗。　?。?）PQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時分析不良原因，并對作業(yè)人員之不合理動作予以糾正?！　。?）PQC對全檢站之不良應(yīng)及時協(xié)同制造單位干部或?qū)＃妫┞毿拮o(hù)人員進(jìn)行處理，分析原因，并擬出對策?！　。?）重大的品質(zhì)異常，PQC未能處理時，應(yīng)開具《制程異常通知書》，經(jīng)其主管審核后，通知相關(guān)單位處理。　?。?）重大品質(zhì)異常未能及時排除，PQC有責(zé)任要求制造單位停線（機(jī)）處理，制止其繼續(xù)制造不良?！　。?）PQC應(yīng)及時將巡檢狀況記錄于《制程巡檢記錄表》，每日上交?！　?．3制程不良把握　　2．3．1不良區(qū)分　　依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下：　?。?）作業(yè)不良　　（A）作業(yè)失誤。　?。˙）管理不當(dāng)?！　。–）設(shè)備問題?！　。―）其他因作業(yè)原因所致之不良?！　。?）物料原不良　?。ˋ）采購物料中原有不良混入?！　。˙）上工程之加工不良混入。　?。–）其他顯見為上工程或采購物料所致之不良?！　。?）設(shè)計不良　　因設(shè)計不良導(dǎo)致作業(yè)中出現(xiàn)之不良?！　?．3．2不良率計算方式　　（1）制程不良率　　制程不良率 = （制程不良數(shù) / 生產(chǎn)總數(shù)） ×100%　?。?）物料不良率　　物料不良率 =（物料不良數(shù) / 物料投入總數(shù) ）×100%　　物料原不良率 =（物料原不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100%　　物料作業(yè)不良率 = （物料作業(yè)不良數(shù) / 物料投入總數(shù)）×100%　?。?） 抽檢不良率（巡檢過程）　　抽檢不良率 = （抽檢不良數(shù) /總抽檢數(shù)）×100%