是糾正和糾正預(yù)防措施處理單

糾正和預(yù)防措施處理單

是的，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)就要填寫(xiě)。

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　　合格和潛在不合格原因采取必要的措施，對(duì)不合格的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)?！　?.范圍　　適用于產(chǎn)品形成全過(guò)程出現(xiàn)不合格或潛在不合格的原因制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行驗(yàn)證?！　?.職責(zé)　　3.1辦公室是糾正預(yù)防措施的歸口管理?！　?.2各部門(mén)負(fù)責(zé)檢查本部門(mén)不合格原因及采取糾正和預(yù)防措施，保證其有效性?！　?.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施?！　?.工作程序　　4.1糾正措施　　對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生?！　?.1.1識(shí)別不合格　　對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別：　　a.過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)；　　b.管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；　　c.顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；　　d.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；　　e.出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；　　f.供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；　　g.其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況?！　?.1.2發(fā)現(xiàn)不合格原因　　責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，確定產(chǎn)生不合格的主要原因。　　4.1.3措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證　　a.對(duì)某個(gè)部門(mén)的質(zhì)量問(wèn)題，由辦公室填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施處理單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，交責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)改進(jìn)?！　.對(duì)涉及多個(gè)部門(mén)的質(zhì)量問(wèn)題，由辦公室請(qǐng)示管理者代表，由管理者代表組織公司有關(guān)部門(mén)召開(kāi)質(zhì)量問(wèn)題專(zhuān)題分析會(huì)，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，落實(shí)責(zé)任部門(mén)，由辦公室根據(jù)專(zhuān)題會(huì)議的決定，填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施處理單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至責(zé)任部門(mén)處理、改進(jìn)?！　?.2預(yù)防措施　　公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)?！　?.2.1識(shí)別潛在不合格　　辦公室要及時(shí)分析如下記錄：　　a.供方供貨、服務(wù)質(zhì)量情況；公司對(duì)顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查情況；　　b.以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；　　c.糾正措施執(zhí)行情況記錄等；　　d.過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)?！　⊥ㄟ^(guò)以上記錄分析，及時(shí)了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、服務(wù)質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望，負(fù)責(zé)組織研究確定消除不合格原因應(yīng)采取的預(yù)防措施，特別是應(yīng)有效處理顧客報(bào)怨和產(chǎn)品不合格?！　?.2.2發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，由辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)討論原因，制定預(yù)防措施和確定責(zé)任部門(mén)，明確責(zé)任人和實(shí)施進(jìn)度，予以實(shí)施并作好記錄。　　4.3糾正和預(yù)防措施的實(shí)施控制　　4.3.1糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程?！　?.3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤檢查、實(shí)施控制，保證有效，并作好記錄，由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證?！　?.6對(duì)有效果的糾正/預(yù)防措施若涉及到質(zhì)量管理體系文件的更改，應(yīng)經(jīng)審批后納入　　質(zhì)量體系文件?！　?.7對(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能完成的糾正和預(yù)防措施，辦公室應(yīng)對(duì)此進(jìn)行調(diào)查，查明未能完成的原因，向管理者代表報(bào)告，責(zé)任部門(mén)無(wú)正當(dāng)理由，應(yīng)追究部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任?！　?.8對(duì)重要糾正、預(yù)防措施的相關(guān)記錄及有關(guān)信息應(yīng)提交下次管理評(píng)審輸入資料之一?！　?.相關(guān)文件　　5.1《不合格品的控制程序》　　5.2《內(nèi)部審核程序》　　6.記錄　　6.1《不合格原因分析報(bào)告》　　6.2《糾正和預(yù)防措施整改單》