外部憑證在總賬上無法修改的，先恢復供應鏈-存貨核算月末結(jié)賬，以上月最后一日登錄-供應鏈-存貨核算-財務核算-憑證列表-雙擊修改即可，然后再進行供應鏈存貨核算月末結(jié)賬即可。

外部憑證在總賬上無法修改的，先恢復供應鏈-存貨核算月末結(jié)賬，以上月最后一日登錄-供應鏈-存貨核算-財務核算-憑證列表-雙擊修改即可，然后再進行供應鏈存貨核算月末結(jié)賬即可。笑望采納，謝謝！

1、沖銷錯誤憑證借：其他應付款 -3000 貸：庫存現(xiàn)金 -30002、更正借：以前年度損益調(diào)整 3000 貸：庫存現(xiàn)金 3000借：利潤分配—未分配利潤 3000貸：以前年度損益調(diào)整 3000

看是要分配到哪一個科目咯，如果是已付款了的話就是借：應付賬款貸：現(xiàn)金或銀行存款如果是對方公司倒閉的話，就是借：應付賬款貸：營業(yè)外收入

紅字沖回，再做正確的，再做前年度損益調(diào)整憑證

管家婆財貿(mào)系列產(chǎn)品都是自動生成憑證，在系統(tǒng)配置里面可以選擇，自動接收進銷存生成的憑證打勾就行了，如：填寫了進貨單或銷售單，點保存后，他就會自動生成憑證傳到總賬這邊，打開填制憑證，里面就可找到，

憑證查找 看下能不能勾選多個 然后點擊上門的刪除。 付款憑單，是一種授權(quán)付款的憑證。即是一種經(jīng)過事前批準的反映現(xiàn)金支付業(yè)務的書面證明。它不是我們目前使用的記帳憑證中的付款憑證，也不是企事業(yè)單位內(nèi)部使用的付款證明。付款憑單制”最突出的特點是把“付款憑單”作為對經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生時的管理和控制。在我國財務會計中，作為付款的記帳憑證僅僅作為事后記賬的依據(jù)，只起分類作用，至于由誰批準付款、付款金額控制多少，何時付款，要么在原始憑證中注明，要么另見有關(guān)批準文件。

把多入庫的部分用紅字沖掉，分錄：借：半成品 （紅字）貸：基本生產(chǎn)（蘭字）半成品沒有轉(zhuǎn)到下一工序時，不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。轉(zhuǎn)到下一工序時：借：基本生產(chǎn)貸：半成品往外賣時：借：應收賬款（或銀行存款）貸：主營業(yè)務收入（或其他業(yè)務收入）貸：應交稅金——應交稅費（銷項額）這時才結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：借：主營業(yè)成本（其他業(yè)務成本）貸：半成品

紅字沖出，再寫正確的分錄。

將多入庫半成品的分錄用紅字沖銷，重作正確的分錄。未結(jié)轉(zhuǎn)的半成品銷售成本可以補記。

1、沖減多計提管理人員工資借：應付職工薪酬 500 貸：工程施工—管理人員工資 5002、當期計提工資借：工程施工—管理人員工資 6000 貸：應付職工薪酬 60003、當期實際發(fā)放時當期期末應付職工薪酬賬面余額為5500借：應付職工薪酬 5500 貸：銀行存款 5500

金額不大，而且跨年，可以不用調(diào)整如果調(diào)整的話借：營業(yè)費用——公積金 450 借：其他應付款——公積金 -450摘要寫明調(diào)整2011年9月份幾號憑證

借：庫存商品7235.04借：應繳稅費——增值稅（進項稅額）-7235.04將應繳稅費借方?jīng)_銷，記入庫存商品。如果上年已經(jīng)全部或部分銷售，則銷售部分應轉(zhuǎn)入上年主營業(yè)務成本，通過以前年度損益調(diào)整科目。同時調(diào)整所得稅納稅申報。借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存商品借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

跨年分錄：借：以前年度損益調(diào)整 450 貸：其他應付款 450借：本年利潤 450 貸：以前年度損益調(diào)整 450借：利潤分配--未分配利潤 450 貸：本年利潤 450

結(jié)轉(zhuǎn)下年的財務軟件，要么你是重新建賬，做初始化錄入，要么是年年度賬套，直接就結(jié)轉(zhuǎn)了，不需要你再做什么憑證。