可以抵稅，做不了進(jìn)項(xiàng)，除非你的營業(yè)范圍有酒水不然不可以。

應(yīng)該不能吧。

實(shí)體店購買，可以開紙質(zhì)發(fā)票。1、茅臺(tái)酒是中國的傳統(tǒng)特產(chǎn)酒。2、大曲醬香型白酒的鼻祖，已有800多年的歷史。3、茅臺(tái)酒液純凈透明、醇馥幽郁的特點(diǎn)，是由醬香、窖底香、醇甜三大特殊風(fēng)味融合而成，現(xiàn)已知香氣組成成分多達(dá)300余種。

我也不確定，還是看看專業(yè)人士怎么說。

包裝物隨酒銷售不需要單獨(dú)開具發(fā)票，如果單獨(dú)銷售那么就要單獨(dú)開具發(fā)票，這點(diǎn)在銷售過程中把握好就可以。

直接在茅臺(tái)app上可以開發(fā)票。發(fā)票開具是指法律、法規(guī)的規(guī)定在何種情況下開具發(fā)票，基于證明商品和資金所有權(quán)轉(zhuǎn)移的需要、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的需要和進(jìn)行稅收管理的需要，發(fā)票應(yīng)在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)確認(rèn)營業(yè)收入時(shí)由收款方向付款方開具，特殊情況下，由付款方向收款方開具?！癷茅臺(tái)”是貴州茅臺(tái)官方推出的數(shù)字營銷APP，支持消費(fèi)者在線注冊(cè)、實(shí)名認(rèn)證、線上線下支付、取消退款、門店提貨等，消費(fèi)者每天可在“i茅臺(tái)”預(yù)約申購最新發(fā)布的4款產(chǎn)品。

如果你公司是增值稅一般納稅人，應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票。如果是增值稅小規(guī)模納稅人只要取得增值稅普通發(fā)票就行了。

雖然我很聰明，但這么說真的難到我了

小規(guī)模企業(yè)找稅務(wù)局代開的發(fā)票可以拿給一般納稅人抵扣，但只能抵扣3%可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)所

小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣！無論取得的是何種發(fā)票

只要不是普通發(fā)票，能抵扣的得是專用發(fā)票，并且有抵扣聯(lián)

發(fā)票聯(lián)和隨貨同行聯(lián)給購貨方,其它在銷貨方

開具的發(fā)票稅額不超過300就按300征收、超過的按實(shí)際征收、你是定額戶、建議最好改為查賬征收這樣沒業(yè)務(wù)就可以不交稅還有什么是限額發(fā)票？開發(fā)票又最高開票限額、如果是萬元版、就只能開9999、票面金額不能超過一萬元還有問題可追加、滿意望采用

票據(jù)交易一般會(huì)出現(xiàn)：銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票 兩個(gè)都是在銀行購買，真?zhèn)问怯秀y行鑒定（例如，別人購買你的商品，他給你開具銀行承兌匯票，是由你指定的銀行承兌匯票上的銀行所鑒定，一般都有鑒定的機(jī)器） 再說說，銀承和商承的不同吧，以作為你學(xué)習(xí)之用。 商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票的區(qū)別: 1、承兌對(duì)象不同，商業(yè)承兌匯票是由銀行以外的付款人承兌，銀行承兌匯票由銀行承兌。 2、簽發(fā)對(duì)象不同，商業(yè)承兌匯票按交易雙方約定，由銷貨企業(yè)或購貨企業(yè)簽發(fā)，但由購貨企業(yè)承兌。銀行承兌匯票由在銀行開立存款帳戶的存款人簽發(fā)。承兌銀行按票面金額向出票人收取萬分之五的手續(xù)費(fèi)。 3、商業(yè)承兌匯票簽發(fā)人銀行存款不足時(shí)，銀行可拒絕支付，銀行承兌匯票簽發(fā)者銀行存款不足時(shí)，銀行見票無條件支付。 4、銀行承兌匯票較商業(yè)承兌匯票安全系數(shù)高。 滿意還望采納哦，純屬手打，謝謝您的合作。 期待與您的下次交流。

以下票據(jù)：轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票、銀行本票、商業(yè)匯票。

你開銷售單，注明門店誰通知你開單。并要求門店當(dāng)天或次日結(jié)款，末結(jié)款項(xiàng)有門店負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

按照您的情況，建議您這樣來進(jìn)行會(huì)計(jì)處理： 1，沒有開銷售單，但也可以做收入的，對(duì)方要求暫時(shí)不開發(fā)票，您應(yīng)當(dāng)按銷售部門開的銷售單做銷售收入的，稅金也要交的，等到對(duì)方需要開票時(shí)，您再開票，然后把之前的那筆賬紅沖，重新做賬。 2，銷售貨物，沒開銷售單，這時(shí)必須按照正常確認(rèn)收入（借：應(yīng)收），交了增值稅，當(dāng)月發(fā)生折讓，和正常的開票銷售折讓一樣處理。 （1）若你們公司未入賬，應(yīng)將該發(fā)票所有聯(lián)次注明作廢，并將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)粘貼于存根聯(lián)后面。 （2）若你們公司已入賬，則作出如下會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)收賬款——對(duì)方公司 貸：產(chǎn)品銷售收入 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） （3）若你們公司尚未入賬，則作出如下會(huì)計(jì)分錄： 月末結(jié)賬時(shí)，貨物收到銷售單未開，作暫估入賬處理： 借：庫存商品 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款 下月初：紅字沖銷暫估入賬： 借：庫存商品（紅字） 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款（紅字） 后來補(bǔ)開銷售單： 借：庫存商品 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款