進(jìn)項(xiàng)稅需要在國(guó)稅局認(rèn)證，銷項(xiàng)稅是跟據(jù)公司銷售的發(fā)票來(lái)統(tǒng)計(jì)的，每個(gè)月十號(hào)之前需要填寫增值稅進(jìn)項(xiàng)表一和銷項(xiàng)稅表二以及一般納稅人增值稅表到國(guó)稅局繳納增值稅。上月如有待抵扣的可在本月繼續(xù)抵扣

沒看懂什么意思？

如何處理客戶對(duì)帳單查某張送貨單無(wú)未收金額，但查該張送貨單并無(wú)銷帳記錄，...可能是你操作的問題，，可以 搜一下 方可進(jìn)銷存，提供完善的對(duì)賬系統(tǒng) ...

你好！酒類就是普通的商貿(mào)吧，有什么特殊性么？?jī)H代表個(gè)人觀點(diǎn)，不喜勿噴，謝謝。

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按照你說(shuō)的情況，建議你這么做比較好： 1，當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)抵扣應(yīng)填入第1欄“（一）認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票”、第2欄“其中：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”和第35欄“本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”中。第24欄不應(yīng)填，只有輔導(dǎo)期一般納稅人才需填“三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”。 2，進(jìn)項(xiàng)就寫你的實(shí)際數(shù)，要是沒有收入，銷售收入和銷項(xiàng)都寫零。這個(gè)月就不用交稅了。但是進(jìn)項(xiàng)的抵扣期限是90天，超過(guò)了就不能抵扣了，這點(diǎn)你要控制好。 3，雖然本月沒有銷項(xiàng)，表附列資料表二的填寫，應(yīng)該和有銷項(xiàng)的填寫方法一致。 先填35欄內(nèi)容，然后再填寫23、24、25欄，這樣的話1、2、3欄會(huì)自動(dòng)算出，剩下的欄次正常填寫 4，您登錄到浙江國(guó)稅的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中，本期只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)的原因，有可能是申報(bào)系統(tǒng)延誤的原因。

零申報(bào)

只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)也得填《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》?！侗酒诘挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》填寫說(shuō)明一、“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同主表。二、第1欄“合計(jì)”按表中所列公式計(jì)算填寫。本欄與《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)賬）項(xiàng)稅額明細(xì)，以下簡(jiǎn)稱《附列資料（二）》）相關(guān)欄次勾稽關(guān)系如下：本欄“稅額”列=《附列資料（二）》第12欄“稅額”列-《附列資料（二）》10欄“稅額”列-《附列資料（二）》第11欄“稅額”列。 三、第2至27欄“一、按稅率或征收率歸集（不包括購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)、通行費(fèi)）的進(jìn)項(xiàng)”各欄：反映納稅人按稅法規(guī)定符合抵扣條件，在本期申報(bào)抵扣的不同稅率（或征收率）的進(jìn)項(xiàng)稅額，不包括用于購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)的允許一次性抵扣和分期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，以及納稅人支付的道路、橋、閘通行費(fèi)，取得的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。其中，27欄反映納稅人租入個(gè)人住房，本期申報(bào)抵扣的減按1.5%征收率的進(jìn)項(xiàng)稅額。納稅人執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的，按照農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率所對(duì)應(yīng)的稅率，將計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填入相應(yīng)欄次。

《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》是必填表。作為增值稅一般納稅人必填的申報(bào)表包括：《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》（以下簡(jiǎn)稱主表）、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》《固定資產(chǎn)（不含不動(dòng)產(chǎn)）進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》為必填表，即使當(dāng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)也需要保存。自2016年6月1日起，從地稅轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，從事建筑、房地產(chǎn)、金融或生活服務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的增值稅一般納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，還必須填報(bào)《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》。另外，網(wǎng)上申報(bào)時(shí)提示該稅負(fù)測(cè)算表為必填表的傳統(tǒng)增值稅企業(yè)，建議在稅負(fù)分析表中應(yīng)稅項(xiàng)目代碼及名稱中選擇“其他生活服務(wù)業(yè)”，其他選項(xiàng)填零并保存即可；若是2013年8月1日納入營(yíng)改增試點(diǎn)的納稅人（即3+7行業(yè)）需要按實(shí)際發(fā)生的應(yīng)稅項(xiàng)目選擇并填入增值稅稅率及營(yíng)業(yè)稅稅率，并將對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)填入后并保存。